新疆维吾尔自治区图书馆

市联社不断强化审计监督职能，先后开展一系列常规、专项审计检查，体现审计工作的全面性，及时发现存在的问题和潜在风险，并提出整改意见和措施，有效地履行了服务、管理、协调、指导、监督职能作用。
  一是狠抓规章制度建设，不断完善内控制度。按照“内控优先、制度先行”的原则，修订、出台《阜康市农村信用合作联社统计信息考核办法》《阜康市农村信用合作联社员工违规积分管理办法》《阜康市农村信用合作联社固定资产管理办法》《阜康市农村信用合作联社业务授权管理办法》等，通过各项制度的修订和完善，为合规经营提供了制度依据，提高了市联社风险管控水平。
  二是确定审计重点工作，有效防范各类案件的发生。及时调整审计工作思路，通过采取常规检查与突击检查相结合，明察与暗访相结合，实物凭证检查与现场查看资料相结合等方式，坚持“查深、查细、查透、不留死角”的原则，重点对贷款风险真实性检查、社团贷款专项审计、不良贷款提取激励费用审计、利率定价专项审计等风险隐患相对集中的领域进行排查，全年开展11项15次审计工作。
  三是做好人员离任、离岗的审计工作。根据部分中层及委派会计发生的岗位变动，对市联社共计25名人员进行了离任、离岗审计，对被审计人的管理能力、工作业绩等方面做出综合评价，为干部任用提供了重要依据，最大程度地保证了审计工作的公正性和严肃性。