新疆维吾尔自治区图书馆

一是强化制度建设，今年共编录19项制度，对各部门现有的规章制度进行补充、完善，最大限度地防范和规避金融风险；同时狠抓规章制度的落实，提高制度执行力，增强全员的风险意识。
  二是健全“三会”制度，并进一步明确“三会”的职责，形成合理分工、相互制衡、协调运转的法人治理结构，实现决策权、经营权、监督权的分离，增强整体战斗力。
  三是强化稽核工作。实际工作中坚持采取各种稽核方式，开展好稽核审计工作，把审计监察工作切实贯穿于业务经营活动的全过程之中，把信贷管理制度、重要空白凭证管理、计算机业务管理、利率政策执行等作为重点，严格查处各类违章违纪行为，并及时通知相关业务部门，搞好制度的完善及督促纠改工作，有序地推进业务工作的规范化；2009年先后对5家信用社进行全面审计、检查；在职能部门的配合下，先后对5人次离任、离岗人员，进行离任离岗审计，做出事实求是的评价；对稽核检查过程中发现的11个问题，及时下达整改措施，限期纠正，为业务的正常发展发挥积极的指导和监督作用。
  四是完成自治区两项审计工作，即2008年度会计决算真实性审计和联社高管人员任期经济责任的审计工作。