鹰潭市图书馆

2004年以来，公司内控工作不断得到巩固，预算指标得到层层分解和落实，细化到每个单位（部门），建立预算风险预警机制，加强财务管控力度，将预算执行情况纳入单位（部门）绩效考核，做到预算执行、控制及考核一体化，形成从预算编制、执行、控制到考核的闭环。切实把握好收入、成本费用、资本性支出、资产管理等四大指标。收入方面，组织规范收入财务核算，严格核对欠费收缴资金，加大欠费的管理和考核；成本费用方面，调整结构，做到重心前移，并实行专业部门管控费用，财务部门监督、通报机制；资本性支出方面加强资本性支出的列账管理；资产管理方面，加强终端管理和在建工程的清理交付工作。审计工作认真履行“监督、评价、服务”三大职能，在促进企业规范运作，维护合法权益，加强工程管理，提高经济效益等方面发挥重要的积极作用。不断完善渠道内部流程，结合ISO9000管理标准，积极探索“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的新型企业运作模式，通过深入贯彻实施，变以业务为中心为以客户为中心，变职能化管理为流程化管理，坚决树立流程为大的概念，提倡以制度、流程管人管事，逐步建立现代企业运作体系。