南平市图书馆

2006年，是南平联通分公司全面启动内控建设的第一年。为落实内控建设工作，公司多次组织员工进行内控知识的培训，向员工深入灌输风险控制意识。同时督促各部门、各县分公司根据省公司有关通知精神，切实准确地执行各项流程，并及时将执行过程中发现的不符合实际的情况反馈省公司，不断完善公司内控流程。年内，公司先后组织三次内控检查，对26个风险点、82个重要问题，351个关键控制点以及穿行测试进行检查。对检查中发现的问题，做到实时跟踪，及时反馈，确保内控流程在执行上无重大缺陷，无实质性漏洞。