南平市图书馆

各县（市）支行按照“六化”管理要求，以落实各项制度和管理办法为核心，狠抓基础管理和规范操作，全面推进各项工作规范化管理。市分行各职能部门加大对基层行的检查督导。计划信贷科实行分片包干，责任到人，成立了督导队，调整充实了督导队人员；办公室、财会科抽调业务骨干，对全辖文书档案和财务会计基础工作边检查，边辅导，有效促进基层行规范化建设。全年全辖共组织各类规范检查督导验收15次，参加人员390人次。全辖7个自营行中，有6个支行规范化建设年终总评得分在950分以上，最低得分也达到937.8分，规范化建设实现全面达标。
  加强会计监督，全面提高会计核算管理水平。调整会计人员，健全岗位职责，做到“职责明确，分工负责，任务到岗，责任到人”使会计内控制度真正落到实处。市分行把会计检查督导与规范化管理验收结合起来，按照《中国农业发展银行会计检查督导管理办法》和《福建省会计检查督导工作实施细则》的要求，加强会计监督辅导工作，检查督导面达百分之百。按照电子联行工作岗位职责要求，落实各岗位人员职责，并列入岗位责任制量化考核。对IC卡的使用、保管、交接等，严格按照管理办法要求操作，确保了电子联行安全、稳定地运行。对电子联行运行情况实行按季通报制度，整体工作水平和质量明显好于上年，三季度在全省考评中，业务量最大，差错率为零。积极创新，自行设计电子凭证操作系统，既减轻了手工填制凭证的工作量，又提高了准确度，得到省分行高度评价，并在全省系统推广。
  加强稽核监督，完善内控机制。按照规范、自律、监督三位一体的要求，把监督检查摆在突出位置，不断完善内控机制，把从严治行落到实处。先后派出46人次，投入336个工作日，对6个基层营业机构2002年规范化达标单位验收进行后续稽核，对市分行2002年财会决算报告和2002年度保险统筹基金进行非现场稽核，对武夷山、建瓯、建阳、光泽、浦城等5个支行进行全面稽核和内控评价。市分行从各支行抽调业务骨干8人组成兼职稽核队伍，并组织对兼职稽核员进行了专业培训。实行稽核工作问责制，加大稽核处罚力度，建立健全稽核激励约束机制。
  规范公文处理，提高办文质量。市分行制发公文，实行退稿制，明确办文程序，建立公文起草、核稿、签发、校对工作责任制，加强责任追究。对全辖文秘、文档工作检查督导，促进办文质量提高。于9月和11月2次召开全辖办公室主任、文秘文档人员会议，采取以会代训的形式，进行公文培训。同时，规范行政后勤管理，以加强财产实物管理，车辆管理、行政接待、内部食堂和招待所管理及办公用品采购等为重点，严格办事程序，完善各项制度，落实管理办法。认真落实安全保卫制度，以“防诈骗、防盗窃、防抢劫、防计算机犯罪、防火灾、防车辆事故，确保农发行资金和职工生命安全”为重点，加强安全生产管理。全年市分行对各县（市）支行安全检查4次，配合省分行检查3次，进行规范化督导3次，全辖未发生各类刑事案件和重大责任事故。