福建省图书馆

一、审计项目完成情况（20分）
  1.全面完成署定、省定和自定审计（含审计调查）项目计划，并达到1/3审计覆盖面的，得10分。少完成一个项目扣1分。未达到1/3审计覆盖面的，扣5分。（最多扣分不超过10分）
  2.年终由省局各专业处根据平时寧握的资料对对口专业审计质量进行评议，经综合平衡后排出名次，第一名得10分，依名次以1分递减，第九名得2分。
  二、审计监督在宏观管理中发挥作用的情况（25分）
  本项主要考核反映宏观问题的审计信息报送采纳和审计宣传开展情况，侧重于审计工作产生的成效方面。第一名得25分，依名次以2分递减，第九名得9分。
  三、健全审计工作报告制度的情况（5分）
  执行闽审综字[1993]第060号文件，得5分。发现定期工作报告（一、三季度工作报告，半年小结，全年总结）或重大审计事项未及时专报之一的，不得分。
  四、审计业务建设情况（18分）
  1.建立健全审计计划、质量管理、业务考核、岗位责任制等基础性制度，得3分，未健全的每项扣0.5分。
  2.认真执行审计工作程序，审计工作底稿规范，严格审计执法，得5分，此项考核采取年终考查的办法，要求查10份审计档案，符合要求的每份得0.5分，不符合要求的不得分。
  3.档案管理符合审计署及省局要求的，得3分，否则不得分。
  4.审计统计工作得到省局表彰的，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分。
  5.建立计算机室，运用计算机技术进行审计业务管理，得2分。未建立运用或已建立不常运用，扣2分。指定专人管理，制定管理办法的得2分，否则扣2分（此项由综合处评分）。
  五、对下管理与指导情况（10分）
  1.工作指导思想明确，全区审计项目计划符合上级审计机关要求，扣紧当地经济建设中心，突出重点，时效性强（4分)。
  2.对下业务协调及时准确，业务指导思想明确、完整（从业务指导性文件、会议等进行考核），以及领导下基层解决工作问题情况（4分）。
  3.所属县区审计工作成果（重点考核引起社会轰动效应的审计事项）2分。
  六、对社审、内审管理与指导情况（12分）
  年终由省局法规处考评，排出名次。第一名12分，依名次以1分递减，第九名得4分。
  七、科研培训情况（10分）
  年终分别由省局培训中心、科研所各以5分为限进行考评。
  八、奖惩事项
  1.在审计业务建设创新方面，得到省局或审计署推广运用的，分别加2分、3分。
  2.查处贪污贿赂案移送司法、监察机关的，每件加3分。
  3.查处百万元以上违纪案的，每件加0.5分。
  4.审计事项经复审，发现存在差错事项的，每项扣3分。
  一九九四年八月十日