余姚市图书馆

【概况】
  2018年，市审计局共对24个单位出具审计和审计调查报告，审计查出违纪违规资金1605万元，管理不规范金额34670万元，挽回（避免）损失39591万元，采纳审计建议63条，向纪检监察机关和有关部门移送案件线索8件，审计报告得到市政府主要领导批示10篇次。
  【财政审计】
  对2017年度市本级预算执行和其他财政收支进行审计。主要审计市本级预算执行和市综合行政执法局、宁波市住房公积金中心余姚分中心、凤山街道办事处、低塘街道办事处预算执行情况。重点关注社保基金预算完整性、培训费及会议费管理约束性、财政支出规范性以及财政资金扶持实体经济政策落实情况，推动出台《关于进一步加强市级预算单位和乡镇（街道）资金存放管理的通知》《关于进一步规范公务支出管理的通知》等多项制度。7月26日，市审计局受市政府委托，向市第十七届人大常委会第十次会议作《关于2017年度余姚市财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告》和《关于2016年度审计工作报告反映问题的整改情况》汇报，审计整改情况获市人大常委会全票通过。
  【政府投资项目审计】
  完成工程结（决）算审计121个，送审资金78．29亿元，核减政府投资支出3.95亿元。突出重点环节、关键领域监督，继续对余姚市中医院、余姚市第二人民医院迁建工程等5个民生项目开展跟踪审计。开展全市各建设单位自行组织审计的1000万元以下的政府投资项目专项审计调查，涉及21个乡镇（街道）、11个市直部门，共106个项目。加强中介管理，健全建设单位、施工单位、中介机构等多方业务会商制，与协审单位签订廉政合同，加强纪律培训，组织召开协审中介机构负责人座谈会，依法审计，廉政审计。
  【政策执行审计】
  把促进中央、省、市出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列重大政策措施落实作为审计工作的重中之重，开展保障性安居工程跟踪审计、相关扶贫资金发放情况专项审计调查、领导干部自然资源资产离任审计等项目。
  【农村审计】
  启动第五轮“百村审计”服务“乡村振兴战略”，开展乡镇（街道）内部审计工作情况调研，制定出台《余姚市农村审计程序风险预警清单》《余姚市农村集体经济组织财务审计风险告知书》。全市乡镇（街道）共开展村级审计项目93个，审计总资金28.27亿元，查出违纪违规资金1004万元，收回各类款项182万元。
  【内部审计】
  加强对全市内审机构的分类指导，健全国家审计与内部审计的联系指导机制，推动国家审计与内部审计协同发展，组织23期355人次参加各类业务培训。全市各内审机构共完成审计项目2376个，审计资金总额323.28亿元，促进增收节支1.38亿元，采纳审计建议、意见1420条，1个项目被评为浙江省内审优秀项目，1个项目被评为宁波市内审优秀项目。市农村集体经济审计中心董君飞获得宁波市“最美内审人”称号，市教育局陈建波获得“最美内审人”提名称号。
  【经济责任审计】
  2月6日下午，召开全市第十一次经济责任审计工作联席会议。会议听取并审议2017年度全市经济责任审计工作情况，确定2018年度经济责任审计项目计划。2018年，对9家单位12名市管领导干部开展经济责任审计，推进“清单＋账单”审计模式，监督领导干部的权力运行和责任落实，准确把握领导干部履职的特点、亮点和风险点，科学界定领导干部责任。开展全市首个自然资源资产离任审计（大岚镇），实施“经济责任审计＋自然资源资产离任审计”，整合多方资源，提高审计绩效。
  【大数据审计】
  坚持“审计全覆盖，数据要先行”的理念，实现从传统的“在现场找线索”到“带着审计线索到现场”的转型。在财政支出规范性审计中，依托大数据分析，加大延伸调查，促进审计期间整改资金1542万元；在国有企业审计中，通过大数据比对，发现有部分空置安置房占用等情况；医保审计调查大数据运用经验入选2018年浙江省审计年鉴。
  【“清廉”审计】
  贯彻执行“八项规定”精神以及审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律，开展岗位廉政风险点排查，共排查梳理岗位廉政风险点95个，制订风险防控措施61条，签订廉政风险责任状，完善廉政防控体系，增强审计人员依法执审能力和自我防范免疫力。联合市纪委监委派驻第二纪检监察组通过实地走访，或书面联系被审计单位，开展廉政回访。
  【全市内部审计工作会议召开】
  3月28日，全市内部审计工作会议召开，各乡镇（街道）、市直有关部门、企业内审机构负责人及审计局各科室负责人共50余人参加会议。会议总结回顾过去一年工作，通报表彰一批先进集体和先进工作者，全面部署2018年内部审计工作。