余姚市图书馆

【概况】
  2019年，市审计局完成审计项目26个，查出违规金额3734万元、管理不规范金额8.55亿元，审计处理处罚金额3.98亿元，向纪检监察机关和有关部门移送案件线索24件；挽回（避免）损失2.36亿元，促进整改落实有关问题金额4601万元。采纳审计建议51条，推动被审计单位制定整改措施122项，促进被审计单位完善规章制度19项。向社会公告审计结果14篇。2个审计项目被评为宁波市优秀项目。
  【财政审计】
  2019年，市审计局强化预算绩效审计，关注政策资金预算安排与落实党委、政府政策部署情况，突出对“中国制造2025浙江行动”试点示范市建设经济政策审计，从政策实施细则出台是否及时规范、财政预算安排是否到位、分配使用是否及时有效等方面重点检查支出政策的落实情况和实施效果，指出个别单位存在政策落实不及时、实施细则滞后、补助资金兑现周期较长等问题，督促相关单位进一步完善政策办法，提高资金分配使用效率，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。
  【政府投资项目审计】
  根据审计署关于进一步严格规范投资审计工作的要求，全面推进投资审计转型，强化项目计划管理，突出重点环节、重点领域的监督，严格依法审计，解决“以审代结”问题。全年完成工程结（决）算审计项目68个，送审资金28.09亿元，核减工程支出1.49亿元。继续对市第二人民医院迁建工程、市中医院迁建工程等3个民生项目开展跟踪审计。
  【政策执行审计】
  围绕“三大攻坚战”、减税降费，以及“六争攻坚、三年攀高”“执行年、落实年”行动等重要举措，实施余姚市2017—2018年度公益林保护情况审计调查、领导干部自然资源资产离任审计等专项审计。在财政审计、经济责任审计等各类项目实施中都把政策措施贯彻落实情况作为重要内容，统筹审计资源，点面结合，整体推进，有效促进党委政府重大决策的落地生根。
  【内部审计】
  成立内部审计指导监督科，推进国家审计与内部审计协同发展。督促乡镇内审单位建立内审项目计划制度，组织12期310人次参加各类业务培训。推动市政府出台《进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》，制定《余姚市审计局内部审计工作指导监督管理办法》，编制《余姚市内部审计程序风险预警清单》《余姚市学校内部审计问题清单》。全市各内审机构共完成2162个，审计资金总额286.81亿元，促进增收节支1.16亿元，提出审计建议意见被采纳1138条。内审课题9篇获宁波内审优秀奖，4篇获省内审优秀奖，1篇获中内协二等奖；1个内审项目被评为浙江省优秀项目，3个内审项目被评为宁波市优秀项目。
  【经济责任审计】
  2019年，对7个单位10位领导干部实施经济责任审计，突出上级重大政策、决策落实，推动经济社会事业发展、民生资金和项目管理，各类经济风险防控等职责履行情况。继续抓好领导干部经济责任审计配套制度的执行，连续两年年度报告提交率为100％。召开第十二次市经济责任审计联席会议，对2018年经济责任审计发现的问题进行分类汇总，经济责任审计报告反映的91个问题整改86个。
  【审计“两统筹”】
  坚持审计项目和审计组织方式“两统筹”，努力实现审计质量和审计价值最大化。在项目统筹上，推动政策跟踪审计与大财政审计、经济责任审计的有效融合；在人员统筹上，根据项目大小、难易程度统筹科室力量，从不同专业角度对项目查深查透。具体探索实施两种模式：一种是“1个审计组＋1个审计专题＋N个审计项目”，在各个项目中围绕审计主题锁定目标精准发力；另一种是“1个审计内容＋N个乡镇决算项目”，通过揭示存在的问题，以点扩面推动加强乡镇财政管理。4月18日下午，市委审计委员会第一次会议召开
  【市委审计委员会第一次会议召开】
  4月18日下午，余姚市委审计委员会第一次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，研究部署市委审计委员会工作。会议审议了《中共余姚市委审计委员会工作规则》《中共余姚市委审计委员会办公室工作细则》以及2018年审计工作情况和2019年审计工作总体安排、审计项目计划。