泰达图书馆

〔简况〕 2012年，开发区审计局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”方针，提高审计监督和服务水平，发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，扩大审计覆盖面，突出对重点领域、重点部门、重要资金的审计，加强南港工业区、西区、南部新兴产业区、泰达慧谷等开发建设项目的审计监督和服务，重点开展财政预算执行、政府固定资产投资、行政事业单位、国有企业等方面审计。全年开展审计项目54项，其中，财政预算执行情况审计1项，政府投资项目审计45项，行政事业单位审计5项，国有企业审计1项，审计调查项目2项。审计查出管理不规范金额4.77亿元，审计处理金额2.27亿元。审定工程造价65.48亿元，审减工程造价4190.50万元，审定决算金额15.34亿元，形成资产13.50亿元、核销基建支出1.84亿元。
  （李萌）
  〔预算执行情况审计〕 2011年度预算执行审计，主要围绕财政资金使用效益和风险防范，重点对政府性负债、南港建设资金、公用事业补贴等资金进行审计，客观反映财政资金在安排、管理、使用和效益方面存在的问题，对政府性融资负债管理、保理资金审批备案、清理财政资金挂账等情况提出审计意见。向管委会提交围绕预算执行审计所组织的行政事业单位审计、国有企业审计、政府投资建设项目审计及教育经费专项审计等调查报告，对审计发现的主要问题和需要重点关注的情况进行反映，提出完善政府投资项目核算、固定资产转固、加强政府性融资负债管理等建议，为管委会决策提供参考依据。
  （李萌）
  〔政府投资项目审计〕 2012年，开发区审计局根据《天津经济技术开发区政府投资建设项目审计监督暂行办法》有关规定，实行跟踪审计与结算审计相结合，加强政府投资建设项目审计。对南港工业区、西区建设项目实行全覆盖审计，派审计人员长期在南港实施现场审计，提高建设资金使用效益。针对西区大部分建设项目接近尾声，将基建项目结算审计和竣工结算审计纳入年度工作重点。对东区建设项目扩大审计覆盖面，根据东区建设项目特点，开展并完成53个合同的结算审计，审定造价1.7亿元。对南部新兴产业区、泰达慧谷等区域开发建设进行前期审前调研。全年开展45个建设项目跟踪及结算审计，审定工程造价65.48亿元，审减工程造价4190.50万元。根据《天津经济技术开发区财政性投资建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定，结合开发区清产核资领导小组要求，完成64个以前年度竣工建设项目的财务决算审计，审定投资15.34亿元，形成资产13.50亿元、核销基建支出1.84亿元。通过审计，政府投资项目管理规范管理、财政资金使用效益提高。
  （李萌）
  〔行政事业单位审计〕 2012年，完成开发区公用事业局财务收支审计、区职业技术学院财务收支审计、区路灯管理所资产负债及财务收支审计、区交通运输管理处财务收支审计、区驻外办事机构审计等5项行政事业单位审计。
  公用事业局财务收支审计，重点对财务收支、基建项目结算决算、市政类资产管理模式、市政绿化设施养管补贴等方面进行审计并延伸审计至有关专业公司。审计结果，客观评价公用事业局执行财经法规、履行职能情况，针对审计发现的问题，与公用事业局共同研究落实3项措施。
  职业技术学院财务收支审计，全面审核其学院2011年末资产负债情况和财务收支情况，掌握其2011年末的资产状况，并提出财务与基建未合并会计报表、基建项目竣工决算未结转固定资产、账龄较长的往来款项未予清理等问题。对审计中发现的主要问题和重点情况，向管委会提交报告。
  路灯管理所资产负债及财务收支审计，摸清其资产负债状况，核实经费收支，就发现的问题提出审计意见，帮助其完善资产管理和内部控制制度。
  交通运输管理处财务收支审计，对其财务收支情况进行全面核实，重点对项目资金使用情况进行检查。同时，对其下属检测站、滨城运业中心两个国有企业的脱钩清算进行调查，摸清脱钩清算过程中存在的问题，要求交管处完善脱钩清算和资产处置程序、合理处置资产、保证国有资产安全完整。
  根据《天津经济技术开发区驻外办事机构管理规定》，审计局会同管委会有关部门组成检查组对开发区驻外办事处2010、2011年度经费使用情况开展审计检查，完成对驻欧洲办事处2年来的经费收支情况审计，对发现问题提出审计意见，促进其加强财务管理。
  （李萌）
  〔国有企业审计〕 2012年，完成对天津滨海技能开发有限责任公司截至2011年末资产负债及损益情况审计，重点对其货币资金及固定资产状况进行核实，要求公司对货币资金长期未达及固定资产管理不规范等问题，按照审计建议进行整改落实，保证国有资产安全完整。
  （李萌）
  〔专项审计调查〕 2012年，审计局针对开发区事业不断发展的现状，围绕开发区中心工作开展审计调查，为领导宏观决策提供依据。
  针对开发区教育规模不断扩大，经费管理任务加重等问题，审计局开展教育经费管理使用情况专项审计调查，涉及教文卫体局及中小学、幼儿园等10个部门和单位，掌握区域教育行业基本情况、财政对教育事业扶持情况、教育经费管理使用情况。调查揭示国办基础教育机构教育经费支出结构不合理以及部分待报废资产未核销清理造成账面资产不实等问题。结合实际情况，审计局提出落实义务教育法、深化事业单位收入分配制度改革、适时在义务教育学校开展绩效工资试点等审计建议。
  贯彻开发区“科技兴区”战略，开展泰达科技集团有限公司运营情况专项调查，了解其自成立以来在培育、孵化科技企业、融资、科技园区运营等方面基本情况，协助其完善内部管理流程，促进其建立健全各项制度，完善财务核算体系。
  （李萌）
  〔审计监督与服务〕 审计局坚持“监督与服务并重，监督与服务并举”方针，使服务贯穿监督全过程。对于被审计单位在内部控制、财政财务收支管理、建设项目管理中存在的薄弱环节，发挥审计服务职能，提出有效审计建议；对审计发现的违法违规问题，依法进行处理处罚。促进审计意见和建议落实，加强审计整改检查，制定并实施《天津开发区审计局审计整改检查工作（暂行）管理办法》，督促被审计单位依据审计结果进行整改，帮助其健全管理制度，促进增强自身免疫力，完善内部管理，发挥审计职能作用。
  针对审计覆盖面不断扩大、人员少、任务重的情况，审计局进行人力资源整合，创新审计方式，打破科室界限、专业界限，将不同专业人员组合成复合型审计组，采取自主审计与聘请中介机构审计相结合、跟踪审计与结算审计相结合、现场审计与送达审计相结合等多种方式，发挥人力资源综合优势，提高审计效率。
  （李萌）
  〔队伍建设〕 重视档案工作。2012年，审计局以98分的优异成绩成为开发区首家晋升天津市机关档案工作一级先进单位。发挥党组织战斗保垒作用和共产党员先锋模范带头作用，局党支部获得2011～2012年度开发区先进党支部称号，3名干部分别获得优秀共产党员和优秀党务工作者称号。坚持依法行政，严格执行《天津开发区行政执法监督评议考核与奖惩办法》，获得开发区依法行政考核优秀单位称号。派出2名审计人员参加国家审计署资源环保审计，其表现得到国家审计署好评。提升内审质量，定期组织区内内审、财务人员开展培训，建立企业沟通平台，服务区内企业发展。
  （李萌）